1.1. Lucrători, inclusiv MOP, studenți și lucrători de securitate.
1.2. Angajati – total
Inclusiv:
1.2.1. Lideri:
a) conducătorii de întreprinderi și instituții;
b) şefi de direcţii structurale la întreprinderi şi instituţii.
1.2.2. Specialiști. Acest grup este împărțit în mai multe grupuri, de exemplu
– angajat în inginerie;
Proiecta;
Economic;
si alte activitati.
1.2.3. Alti angajati legate de angajati. Include trei grupuri de lucrători:
– cei angajați în muncă de birou și servicii economice;
informatizare;
Suport tehnic al procesului de management.
2. Personal neindustrial.
Include: angajații întreprinderilor de transport și utilități, comerț și alimentație publică, întreprinderi filiale agricole, redacție de ziare și radiodifuziune, unități medicale, centre sanitare, instituții de sănătate, instituții și cursuri de învățământ, instituții de învățământ. învăţământul preşcolar, instituţiile de cultură pe bilanţul întreprinderii.
Mai multe informații:
La unele întreprinderi din sfera materială, personalul este împărțit în două forme de activitate:
1. personalul de bază de afaceri și
2. personal de servicii non-core (include persoanele angajate în infrastructura socială a întreprinderii).
La întreprinderile industriale, personalul de producție industrială și personalul organizațiilor neindustriale în bilanţul întreprinderii industriale sunt alocate (d/s, departamente de locuințe și servicii comunale)
În statisticile oficiale, personalul companiei este împărțit în următoarele categorii de lucrători:
1. personal administrativ și de conducere (personal de conducere)
2. muncitori principali si auxiliari;
3. studenți și personal de serviciu junior (LSP).
Astfel, personalul companiei poate fi clasificat în următoarele domenii:
1. În ceea ce privește raporturile de proprietate:
Proprietarii întreprinderii
Angajatii
Muncitori;
Angajati, incl. manageri si specialisti.
3. După domeniul de activitate:
Angajat în activitatea principală;
Angajat în activități non-core.
4. La locul de muncă principal:
Pe personal;
Nu din personal.
Cu o scară semnificativă de producție, care are o structură complexă, este imposibil să se evalueze și să ghideze corect direcțiile dezvoltării acesteia fără o divizare și o contabilizare clară a costurilor forței de muncă în funcție de tipul și scopul muncii.
Sarcina de a determina necesarul cantitativ de personal se rezumă la calcularea numărului de angajați pentru o anumită perioadă de timp.
Pentru a analiza eficiența utilizării personalului, este necesar să se ia în considerare numărul de personal.
În conformitate cu legea, întreprinderea însăși determină numărul de personal, componența sa profesională și de calificare, așa cum este aprobat de state.
Distinge total și numărul de angajați ai PPP. Număr total de personal (N total) – suma numărului de personal de producție și personal neindustrial.
Numărul de personal al PPP (H PPP) include numărul total al tuturor angajaților întreprinderii (lucrători - muncitori Ch, manageri - Ch ruk., specialiști - Ch spets., alți angajați - Ch sl), angajați pentru muncă permanentă, sezonieră, precum și temporară pe o perioadă de una sau mai multe zile:
Ch ppp = Ch slave + Ch hands + Ch special + Ch sl.
În statul de plată sunt incluse pe cei care lucrează efectiv, precum și pe cei aflați în călătorii de afaceri, în concedii obișnuite, concedii de studii, concedii de maternitate, cei care nu au mers la muncă în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de stat și publice, pe motiv de boală, cu permisiunea. al administrației, cei care au lipsit de la serviciu și, de asemenea, temporar deviați către alte locuri de muncă, dacă li se păstrează un post obișnuit.
Pentru a calcula numărul de angajați pentru o anumită perioadă, utilizați indicatorul numarul mediu de angajati. Este necesar pentru analizarea unor indicatori precum producția medie, salariul mediu, venitul mediu, mișcarea personalului și intensitatea utilizării acestora. Astfel, numărul mediu de salariați pe lună se determină prin împărțirea sumei numărului de salariați pentru fiecare zi lucrătoare a lunii, inclusiv sărbători și weekenduri, la numărul de zile lucrătoare din lună:
H Mier. listă = H numărul de angajați în fiecare zi lucrătoare a lunii: n (numărul de zile lucrătoare din lună)
Oferta de personal către o întreprindere se stabilește prin compararea numărului real de personal cu numărul estimat de perioade planificate (de bază).
Una dintre metodele de analiză a cerințelor cantitative de personal este determinarea abaterii absolute a numărului de personal.
Analiza începe cu calcularea abaterii absolute a numărului real de la numărul planificat în general și pe categorii de personal. Datele sunt introduse într-un tabel.
Masă 1. Abaterea numărului real
| Categoria muncitorilor | Numărul de personal al organizației | Surplus sau deficit absolut (+, -) de muncitori | ||||
| Anul de bază | plan | fapt | Gr. 2-gr.1 | Gr.3-gr.1 | Gr.3-gr.2 | |
| Tot personalul | +2 | -2 | -4 | |||
| Inclusiv: PPP | -0 | -1 | -1 | |||
| Muncitori din ea | -10 | -11 | -1 | |||
| Dintre acestea, principala | -0 | -5 | -5 | |||
| auxiliar | -10 | -6 | +4 | |||
| specialişti | +7 | +6 | -1 | |||
| angajati | +1 | +1 | - | |||
| MOP | +2 | +3 | +1 | |||
| Neindustrial personal | +2 | -1 | -3 |
Rezultatul calculului indică faptul că, în general, întreprinderea are personal.
Statisticile abaterilor absolute de la datele planificate pe categorii de personal arată că întreprinderea are un deficit de muncitori principali (5 persoane) și un surplus de lucrători auxiliari (4 persoane NU toate categoriile de personal joacă același rol în procesul de producție).
Când se analizează numărul de lucrători care influențează direct producția, nu se poate limita doar la statistici ale abaterilor absolute.
Pentru a face acest lucru, se calculează abaterea relativă a numărului de lucrători de la datele planificate.
Această valoare este definită ca diferența dintre efectiv și planificat, ajustată la nivelul de implementare a planului de producție. Să presupunem că numărul de muncitori și volumul producției sunt interconectate printr-o relație direct proporțională.
Să presupunem că planul de producție pentru produsele comerciale este îndeplinit în proporție de 98%. Prin urmare, nevoia de muncitori pentru un anumit volum de producție este determinată după cum urmează:
Numărul planificat de muncitori este înmulțit cu procentul din planul de producție și împărțit la 100:
710 * 98: 100 = 696 persoane.
În consecință, pentru un anumit volum de producție, surplusul de muncitori era de 13 persoane.
Folosind datele din tabelul 1, vom analiza structura personalului:
Masă 2 – Analiza structurii personalului
| Categoriile de personal | Ponderea categoriilor de personal,% | Abatere în % | ||||
| Anul de bază | plan | fapt | Gr.2-gr.1 | Gr.3-gr.1 | Gr.3-gr.2 | |
| Muncitori | 87,8 | 86,6 | 86,6 | -1,2 | -1,2 | - |
| Dintre acestea, principala | 52,9 | 52,0 | 51,5 | - | -0,5 | -0,5 |
| auxiliar | 35,8 | 34,5 | 35,1 | -1,3 | -0,7 | -0,6 |
| specialişti | 9,9 | 9,8 | 9,6 | +0,9 | +0,7 | -0,2 |
| angajati | 3,1 | 3,2 | 3,2 | +0,1 | +0,1 | - |
| MOP | 0,2 | 0,4 | 0,6 | +0,2 | +0,4 | +0,2 |
| IFR total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
La analiză, se recomandă să se acorde o atenție deosebită reducerii numărului de lucrători auxiliari care deservesc muncitorii principali. O mare parte a lucrătorilor auxiliari caracterizează adesea prezența deficiențelor în organizarea producției și mecanizarea muncii auxiliare.
Cu toate acestea, introducerea de noi echipamente și tehnologii, în special automatizarea proceselor de producție, duce la o reducere a ponderii lucrătorilor principali și la creșterea ponderii lucrătorilor auxiliari, reducând în același timp numărul absolut al ambelor.
Calculul se efectuează folosind formule tradiționale:
Să numere de bază sclav. = H r. Isn. : Chr.ppp * 100%
K = 427: 820 * 100 = 52,0%
Următoarea etapă de analiză a ofertei de personal a întreprinderii este o analiză a compoziției sale calitative.
|
Greutatea specifică a lucrătorilor |
Factori privați |
Abateri, |
||
|
Ieșire medie un muncitor, o mie de ruble |
Productivitatea muncii, mii de ruble |
|||
|
Bilanțul abaterilor: | ||||
Verificarea echilibrului abaterilor:
PT = 73,68 mii ruble.
Analiza datelor din tabelul 1.2 arată că productivitatea muncii a crescut (+73,68 mii ruble), ca urmare a creșterii producției medii a unui muncitor (+73,68 mii ruble).
Fig. 1.1 Rata de creștere a producției medii pe lucrător și pe lucrător
Să analizăm impactul utilizării timpului de lucru și al producției medii asupra productivității lucrătorilor (Tabelul 1.3).
Tabelul 1.3
Influența utilizării timpului de lucru și a producției medii asupra productivității lucrătorilor
|
№p/p |
Numărul mediu de muncitori zile |
Factori privați |
PT muncitor mii de ruble |
Abateri mii de ruble |
|||
|
Durata medie a zilei de lucru |
Ora medie producție muncitor, mii de ruble | ||||||
|
Bilanțul abaterilor: | |||||||
Verificarea echilibrului abaterilor:
PT = +1,47 + 0,59 + 130,13= +132,19 mii rub.
Pe baza tabelului 1.3, putem concluziona că creșterea productivității lucrătorilor (+132,19 mii ruble) a fost influențată cel mai mult de creșterea producției orare medii (+130,13 mii ruble), de creșterea numărului mediu de zile lucrătoare (+1,47 mii de ruble). ruble) și ziua medie de lucru (+0,59 mii ruble).
R 
Fig.1.2 Diagrama comparativă a productivității muncii din perioadele precedente și de raportare.
Tabelul 1.4
Impactul modificărilor numărului de lucrători și al nivelului de utilizare a timpului de lucru asupra volumului de produse vândute
|
№p/p |
Factori privați |
TP, mii de ruble |
Abateri mii de ruble |
|||
|
Număr muncitori |
mier. |
numarul de muncitori zile producție Mediu | ||||
|
Bilanțul abaterilor: | ||||||
Verificarea echilibrului abaterilor:
muncitor, mii de ruble
R 
TP = 228 - 17336 + 21703 = 4595 mii ruble.
Fig.1.3 Diagrama comparativă a produselor vândute din perioadele anterioare și de raportare.
Comparativ cu perioada precedentă, produsele vândute au crescut (cu 4.595 mii ruble) în cea mai mare măsură datorită creșterii producției medii zilnice a muncitorilor (+21.703 mii ruble).
Tabelul 1.5
|
Analiza influenței factorilor asupra producției medii anuale a unui lucrător |
Indicator |
|
|
Valoare, mii de ruble | ||
|
Producția medie per angajat: | ||
|
Modificarea ieșirii | ||
|
incl. din cauza: |
(41,3-41,47)*64,62/100 | |
|
Ponderea lucrătorilor în PPP |
41,3*(72,29-64,62)/100 | |
|
Producția medie per muncitor |
Schimbare totală
Creșterea productivității lucrătorilor cu 3,06 mii de ruble. a avut loc ca urmare a creșterii producției medii a unui lucrător.
Folosind diferențele procentuale, determinați impactul asupra modificărilor fondului efectiv de ore lucrate în ore de muncă față de planul de modificare a numărului de lucrători, a numărului mediu de zile lucrate și a zilei medii de lucru.
Tabelul 1.6
Acceptarea diferențelor de dobândă
Rezultă că numărul de ore lucrate a scăzut cu 2267 de persoane. ore prin reducerea numărului de zile lucrate.
Folosind metoda indexului, determinați impactul utilizării timpului de lucru și al producției orare medii asupra producției unui lucrător (comparativ cu perioada anterioară).
Tabelul 1.7
Metoda indexului
|
Analiza influenței factorilor asupra producției medii anuale a unui lucrător |
Anterior |
Raportare |
Rata de creștere |
|
Timp lucrat de un muncitor, oră | |||
|
Producție orară medie, frecare. | |||
|
Producție per muncitor, frecare. |
I f = (221*7,8)/(221*7,75)=1,006451613
I în srh = 0,041937152/0,037726104=1,111621598
I timp = 1,006451613*1,111621598=1,118793343
Producția pe lucrător a crescut cu 11,879% datorită creșterii numărului de ore lucrate cu 0,65% și a producției medii orare cu 11,16%.
Acest lucru sugerează că resursele de muncă au început să fie utilizate mai eficient.
Să analizăm dinamica salariului mediu lunar și să determinăm raportul dintre rata de creștere a productivității muncii și salariul mediu (Tabelul 1.8).
6.1. Calculul numărului de muncitori principali de producție
Pe liniile de producție constante, numărul muncitorilor de producție este determinat pe baza numărului de locuri de muncă conform planurilor standard. În acest caz, se stabilește numărul de prezență al lucrătorilor ( H op.i), lucrând într-un schimb, corespunzător numărului de echipamente acceptate (locuri de muncă) ( CU pr). Pentru a determina statul de plată a principalilor muncitori de producție ( H op.s) turele de lucru trebuie luate în considerare ( LA cm) și rata absenteismului ( LA societate mixtă).
Unde 
– timpul mediu pentru configurarea unei unități de scule, h ( 
= 0,5-1,5 h);
h– numărul mediu de scule în setare pentru operații pe lot de piese, buc. ( h egal cu numărul de operațiuni);
– numărul de schimbări de echipamente în timpul tranziției de la procesarea unui lot de piese la altul în perioada de planificare:
Unde N– nomenclatorul pieselor prelucrate, buc. ( N= 1);
– fond efectiv al timpului de funcționare a echipamentului în perioada planificată, zile ( 
= 69 × 0,98 = 67,62);
– fondul efectiv al timpului de lucru al unui lucrător (ajustator) pentru perioada de planificare, h ( 
= 69 × 8 × 0,85 = 469,2);
– rata de conformitate cu standardele ( 
= 1).
6.3. Calculul numărului de montatori de corpuri de fixare
Numărul de montatori de corpuri de fixare este calculat pe baza timpului petrecut cu asamblarea dispozitivelor de fixare în perioada de planificare:
Unde 
– timpul mediu de montare și demontare a unui dispozitiv, h 
;
h– numărul de dispozitive pe operațiune per lot de piese, buc. ( h = 9).
6.4. Calculul numărului de lucrători din transport
Numărul de lucrători din transport se calculează folosind formula:
Unde 
– timpul de transport al unei piese de la o operațiune la alta, min 
.
Se presupune că numărul personalului de reparații și al personalului pentru întreținerea între reparații este egal cu un tâmplar pe șantier.
6.5. Calculul numărului de controlori, depozitari, curățători, lucrători suport, IT și personal de management
În calcule mai mari, numărul de controlere poate fi luat pe baza normei de deservire a 12-15 locuri de muncă în atelierele de prelucrare și 10-12 locuri de muncă în atelierele de asamblare de către un controler. Numărul de culegători și depozitari poate fi de o persoană pe șantier (ținând cont de turele de lucru). Numărul de curățători din spațiile industriale este determinat pe baza standardului de serviciu (se poate presupune un standard de serviciu de 550 m2 pe tură per muncitor). Numărul lucrătorilor auxiliari și al altor lucrători de sprijin poate fi considerat 1,0-1,3% din numărul total de lucrători.
Numărul personalului de inginerie și management de pe șantier nu trebuie să depășească 3-4% în producția de masă, 4-5% în producția de serie din numărul total de muncitori de producție (dacă se proiectează un atelier - 10-12%).
Necesarul total pentru numărul de personal de producție industrială este prezentat în Tabelul 6.1.
Tabelul 6.1
Componența personalului de producție industrială
|
Grad muncitor |
Număr de persoane |
% din total |
|
|
1. Muncitori de producție de bază | |||
|
2. Lucrători auxiliari care deservesc producția: Muncitori care instalează unelte Asamblatori de corpuri Muncitori din transport Lucrători auxiliari care nu deservesc producția: Controlor culegător Depozitar Mai curat Muncitori ajutoare | |||
|
3. Personal de inginerie și management | |||
Angajații unei întreprinderi pot ocupa mai multe locuri de muncă. În acest caz, există un loc de muncă principal, care este înregistrat în cartea de muncă ca principal, și unul suplimentar: part-time, contract, ocazional, o singură dată.
Structura personalului este înțeleasă ca raportul dintre categoriile individuale de lucrători și numărul lor total.
Numărul de lucrători poate fi determinat prin una dintre următoarele metode:
1) în funcție de intensitatea forței de muncă a programelor produse;
2) după numărul de locuri de muncă;
3) conform standardelor de serviciu.
După intensitatea muncii programe produse: se determină numărul de lucrători angajați în operațiuni reglementate:
unde N j este volumul de producție pentru al j-lea produs;
t j – intensitatea muncii a produsului j-lea, n-h;
KV – cifra de afaceri planificată pentru îndeplinirea standardelor de timp;
n – numărul de articole din gama de produse.
După numărul de locuri de muncă(calcularea lucrătorilor principali și auxiliari)
unde W PM este numărul de locuri de muncă;
f CM – numărul de schimburi (tur de lucru);
K SP – coeficient de salarizare
Conform standardelor de servicii se determină numărul de lucrători auxiliari:
unde este numărul total de obiecte deservite pe tură (locuri de muncă, mașini etc.);
f SM – numărul de schimburi;
N 0 – rata de serviciu (număr de obiecte deservite de un lucrător pe tură).
Numărul de personal aflat pe statul de plată pentru perioada nu este o valoare constantă, angajații fiind angajați și concediați. Prin urmare, numărul de angajați din listă la începutul sau la sfârșitul lunii nu va caracteriza disponibilitatea resurselor de muncă pentru perioada în ansamblu.
Pentru a face acest lucru, calculați numărul mediu de angajați pentru o anumită perioadă.
Prezență – numărul de angajați care trebuie să se prezinte la serviciu în timpul unei ture (o zi). În statul de plată sunt incluse și lucrătorii permanenți și temporari care se află în călătorii de afaceri, la pregătire militară, în vacanță, bolnavi etc.
După cum puteți vedea, numărul depinde de volumul de produse produse și de bugetul (soldul) timpului de lucru al unui lucrător (F D.R.). Bugetul timpului de lucru este numărul mediu de ore pe care o persoană le poate lucra în perioada luată în considerare. Se calculează pe baza modului de funcționare acceptat și a pierderii planificate de timp de lucru (Tabelul 2.1).
Tabelul 2.1
Bugetul timpului de lucru pentru o întreprindere angajată pe un an
Numărul de prezență la vot al lucrătorilor temporari este determinat de numărul de locuri de muncă și standardele de servicii.
La calcularea SSC sunt excluse din lista de persoane următoarele:
· femei aflate în concediu de maternitate (până la 3 ani);
· studenți din ultimul an de licență și absolvenți în vacanță;
· lucrători cu dizabilități din cel de-al doilea război mondial care lucrează cu fracțiune de normă.
Starea personalului la întreprindere poate fi determinată folosind următorii coeficienți:
1) Rata de uzură a personalului (K VK)
unde R UV este numărul de lucrători concediați într-o anumită perioadă;
Numărul mediu de angajați pentru aceeași perioadă.
2) Raportul de recepție a cadrelor (K PC)
unde R P este numărul de angajați angajați în perioada respectivă.
3) Coeficientul de stabilitate a cadrului (K SC)
unde este numărul de angajați care au părăsit întreprinderea la cererea lor și din cauza încălcării disciplinei muncii;
Numărul mediu de angajați la întreprindere în perioada anterioară, oameni.
K SK este utilizat pentru evaluarea nivelului de organizare a managementului producției atât la nivelul întreprinderii, cât și în diviziile individuale.
4) Rata de rotație a personalului (K TC) - se determină prin împărțirea numărului de angajați ai întreprinderii care au părăsit sau au fost disponibilizați într-o anumită perioadă (R UV) la numărul mediu pentru aceeași perioadă
Unul dintre factorii de producție (resurse economice) necesari organizării procesului de producție, alături de capital, este munca. Factorul muncă este înțeles ca participarea directă a oamenilor la procesul de producție și management. Spre deosebire de alți factori de producție, munca unește toate elementele economice, organizând și desfășurând procesul de producție. Gradul de utilizare (eficiență) a capitalului fix și de lucru al companiei și economia companiei în ansamblu depind de acesta. Tot personalul companiei, în funcție de locul de muncă și de atitudinea față de procesul de producție, este împărțit în personal angajat în principalele activități de producție (PPP - personal de producție industrială), și personal angajat în activități non-core, non-producție.
PPP este format din lucrători și angajați. La rândul lor, lucrătorii sunt principali și auxiliari. Lucrătorii cheie sunt lucrători implicați direct în fabricarea produselor. Lucrătorii auxiliari sunt lucrătorii care deservesc mijloacele fixe, le efectuează lucrări de reparații, auxiliare, de utilități și de curățare.
Angajații sunt împărțiți în manageri, specialiști și alți angajați clasificați drept angajați.
Lucrătorii din industriile individuale sunt împărțiți în funcție de profesie, specialitate și calificări.
Există numere de prezență, obișnuite și de salarizare ale lucrătorilor.
Numărul de prezență la vot pe tură reprezintă numărul necesar de lucrători pentru a asigura desfășurarea normală a procesului tehnologic.
La cursuri, prezența este calculată pe baza standardului de serviciu.
Rata de întreținere (N obs) este numărul de echipamente care pot fi întreținute de un lucrător în timpul unei ture.
H yav cm = N/N obs, (13)
unde N este numărul de unități de echipament instalat.
Numărul de prezență la vot pe schimb al lucrătorilor principali pe etape ale procesului tehnologic va fi în perioada de raportare:
H yav1 cm = 15/0,5 = 30 persoane.
H yav2 cm = 23/1 = 23 persoane.
H yav3 cm = 18/1,5 = 12 persoane.
H yav4 cm = 15 persoane.
Numărul de lucrători prezenți pe zi se calculează folosind formula:
H yav day = N/N obs *n cm, (14)
unde n cm este numărul de schimburi pe zi.
Sau H ya day = H ya i cm * n cm,
Numărul de prezență la vot al lucrătorilor principali pe etape ale procesului tehnologic va fi în perioada de raportare:
H 1 zi = 30*4 = 120 persoane.
H 2 zile = 23*4 = 92 persoane.
H 3 zile = 12*4 = 48 persoane.
H 4 zile = 15*4 = 45 persoane.
În cazul unui proces de producție continuu, trebuie să existe o echipă de înlocuire care să înlocuiască lucrătorii în weekend:
H subm = H jav cm (15)
Suma numărului de prezență pe zi și a echipajului de înlocuire se numește numărul de personal.
Bună ziua + H subm = H buc (16)
H bucăți1 = 30+120=150 persoane.
H bucăți2 = 23+92=115 persoane.
H bucăți3 = 12+48=60 persoane.
H bucăți4 = 15+45=60 persoane.
Fiecare întreprindere determină numărul de absențe planificate de la serviciu - acesta este momentul în care angajații nu se prezintă la serviciu, dar aceste zile sunt supuse plății. Sunt necesari lucrători suplimentari pentru a acoperi absenteismul planificat. Suma numărului obișnuit de lucrători și a înlocuirii absenteismului planificat formează numărul de salarii de lucrători:
H sp = H buc + H sub.pl.nevyh. (17)
Pentru a calcula numărul de salarizare, se folosește un factor de conversie, determinat pe baza datelor privind balanța timpului de lucru al unui lucrător mediu:
H sp = H buc * banda K (18)
Bilanțul timpului de lucru al unui muncitor mediu.
T cal = 360 de zile
T nom = T cal – t out, pr.
Numărul de zile libere în cazul producției continue cu o zi de lucru de 6 ore este de 73 de zile.
T nom = 360-73=287 zile
T ef = T nom -t pl. nev. pentru muncă ,
unde t pl. nev. pentru muncă – timpul de absențe planificate de la locul de muncă (acordat 35 de zile).
Teff = 287-35 = 252 zile
Factorul de conversie se calculează folosind formula:
K per = T nom / T eff. (19)
To per1 = 287/252 = 1,149
Banda K = 269/234 = 1.150
Numărul de angajați pe etape ale procesului tehnologic va fi:
H sp1 = 150*1.149= 172 persoane.
H sp2 = 115*1.149= 132 persoane.
H sp3 = 60*1.150= 69 persoane.
H sp4 = 60*1.150= 69 persoane.
Total pe etape:
Ch sp OPR raport = Ch sp1 + Ch sp2 + Ch sp3 + Ch sp4 = 172+132+69+69=442 persoane.
Întrucât numărul de lucrători de sprijin dintr-o tură include echipa de reparații (personalul de zi), îl calculăm separat.
Numărul de lucrători de sprijin pe tură:
H ev.vsp1 cm =30-15=15 persoane.
H av.sp1 zi = 15*4=60 persoane.
H buc.vsp 1 = 15+60=75 persoane.
Raport H sp.vsp.1 = 75 * 1.149 = 86 persoane.
Pentru a calcula dimensiunea echipei de reparații, calculăm factorul de conversie pentru personalul de zi:
T nom = 360-104-12 = 244 de zile (scăderea weekendurilor și sărbătorilor)
Teff = 244-35 = 209 zile
La banda 2 = 244/209 = 1.167
Raport H sp.vsp.2 = 15 * 1.167 = 18 persoane.
Numărul total de lucrători de sprijin pe tură în perioada de raportare este:
Ch sp.vsp. raportează =86+18=104 persoane.
Numar de persoane = 50 de persoane
Numărul total de PPP în perioada de raportare este:
Raport Ch ppp = Raport Ch sp def + Raport Ch sp vsp + Ch sl (20)
Raport H ppp = 442+104+50= 596 persoane.
Conform datelor inițiale, modificarea numărului total de personal operațional pe tură în perioada de planificare este de 5%.
Numărul de AOD în perioada de planificare va fi determinat:
H sp1 pl =172*1,05=181 persoane.
H sp2 pl =132*1,05=139 persoane.
H sp3 pl =69*1,05=73 persoane.
H sp4 pl =69*1,05=73 persoane.
Ch sp defr pl = 182+139+73+73=466 persoane.
Numărul de lucrători auxiliari și angajați nu se va modifica în perioada de planificare.
H ppp pl = 466+104+50 = 620 persoane.
Astfel, în perioada de planificare, modificarea numărului de PPP va fi:
H ppt = (H ppt pl -H ppt otch)/H ppt otch *100% = (620-596)/596*100% = 4,03%.
Creșterea numărului de cadre didactice în perioada de planificare cu 4,03% s-a datorat unei creșteri a AOD cu 5%.
